不合格判斷的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

楊曉好

不合格判斷的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，希望大家用得著！

z9166

請(qǐng)問(wèn)此文件的編輯依據(jù),謝謝

楊曉好

# }  Y# i/ F0 q8 t' d
1 B/ m& }" u  z" U6 m不合格判斷的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
' V5 Q" z; y4 b注意事項(xiàng)：
1.        必須有充分的確切的證據(jù)，不能猜測(cè)和推理。
( Y* j8 a' `9 h4 ?  i% o; p. u, o$ C% D2.        一般情況下，主要原因只有一個(gè)，因此條款也只能有一條
& Y2 j5 O8 \/ `3 W3.        一事一判。一項(xiàng)不合格只判一個(gè)條款，不要列出兩個(gè)條款，如果有兩個(gè)理由,應(yīng)由閱讀不合格報(bào)告者選擇。
! I* s- i3 R1 A, @
% S& H9 B2 _; r6 q$ C. _) Y  s條款號(hào)        判斷原則        典型問(wèn)題
        能細(xì)則細(xì),不能細(xì)則粗.對(duì)不上則粗原則         7.5.1a)
        最貼近原則        在標(biāo)準(zhǔn)中找不到完全能對(duì)號(hào)入座的條款時(shí),就判最近的條款.（如文件控制類(lèi)判4.2.3,記錄控制類(lèi)判4.2.4,生產(chǎn)控制類(lèi)判7.5.1,產(chǎn)品檢驗(yàn)類(lèi)判8.2.4,監(jiān)測(cè)儀器類(lèi)判7.6,培訓(xùn)類(lèi)判6.2,2，設(shè)計(jì)類(lèi)判7.3,采購(gòu)類(lèi)判7.4,銷(xiāo)售類(lèi)判7.2/8.2.1）
        最有效原則        當(dāng)存在多種判斷時(shí),按控制最有利改進(jìn)或最易有效的條款判斷.
        最關(guān)鍵原則        當(dāng)存在多個(gè)問(wèn)題時(shí),就尋找關(guān)鍵詞或關(guān)鍵客觀證據(jù)或關(guān)鍵問(wèn)題判斷.
        最密切聯(lián)系原則        有些問(wèn)題應(yīng)透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)，應(yīng)與問(wèn)題產(chǎn)生有最緊密關(guān)系的原因處判斷.
8 S+ v$ k5 @1 f0 R, p8 \4.1/5.1/5.6        慎判原則        1.管理者代表未選定或選定不當(dāng)，領(lǐng)導(dǎo)層問(wèn)題
+ o- c" @0 {: y- ^$ P# q6 S2.管理評(píng)審未定期舉行或未保留記錄
3.質(zhì)量手冊(cè)有問(wèn)題
4 綜合性條款
5.嚴(yán)重不符合項(xiàng)
7.2與7.4        分清兩類(lèi)不同性質(zhì)的合同        7.2的合同評(píng)審是指銷(xiāo)售合同的評(píng)審,目的是評(píng)審有無(wú)按合同供貨的能力.
采購(gòu)合同不在7.2合同評(píng)審范圍之內(nèi),其主要控制：對(duì)供方的評(píng)定,訂單的控制及進(jìn)廠(chǎng)物資的檢驗(yàn)或驗(yàn)證.
7.3        具體分析        1.        設(shè)計(jì)輸出有問(wèn)題是由于設(shè)計(jì)輸入未規(guī)定或規(guī)定錯(cuò)誤___7.3.2
+ X' q1 Z7 p+ S4 ]& s; e& V2.        設(shè)計(jì)輸出本身有問(wèn)題或設(shè)計(jì)評(píng)審未發(fā)現(xiàn)._____7.3.3
3.        設(shè)計(jì)未評(píng)審或雖評(píng)審未發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題._____7.3.4
4.        設(shè)計(jì)未驗(yàn)證或樣機(jī)檢驗(yàn)未合格就施工._____7.3.5.
5.        方案試驗(yàn)合格,但用戶(hù)反映不符合使用要求,或未做設(shè)計(jì)確認(rèn),或設(shè)計(jì)確認(rèn)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未解決就施工._____7.3.6
6.        未按規(guī)定修改設(shè)計(jì).______7.3.7
' v+ K7 O$ g' `, C' U4.2.3        具體分析

8 P- y$ }7 T9 N6 n! k% b  v& M2 l% E
0 C. t( S/ L- |% G+ Q
8 H2 F- H2 T# {8 M0 @

注意區(qū)分設(shè)計(jì)修改和文件修改        1.        使用現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有有效版本的文件,____4.2.3.d)
2.        使用現(xiàn)場(chǎng)有效版本的文件與作廢版本的文件并存._______4.2.3.C)
8 x+ V$ _& O! x  X. Z' E3.        使用現(xiàn)場(chǎng)只有作廢版本的文件,__4.2.3.g)
4 U: n, o1 `- t! ^# A4.        因特殊用途保留作廢文件,但未標(biāo)識(shí)和隔離. ____4.2.3 g).
5.        文件修改未按規(guī)定手續(xù)批準(zhǔn)____4.2.3.b)
/ v' u) i( \$ e. }$ w. F& J6.        設(shè)計(jì)修改未按規(guī)定手續(xù)批準(zhǔn)____7.3.7
: q7 O3 v' M  s; D- E2 l8 K7.4與7.5.4        分清采購(gòu)來(lái)的物資和顧客財(cái)產(chǎn)        1.        顧客在合同中規(guī)定要使用某供方的產(chǎn)品,企業(yè)對(duì)供方即未評(píng)定,也未檢驗(yàn)或驗(yàn)證其產(chǎn)品.___7.4.3或8.2.4
* O! e8 F9 Y! [. S- ^2.        顧客自己提供的產(chǎn)品,企業(yè)未驗(yàn)證,與未保管好.____7.5.4
+ o, F1 y: [+ y9 K9 h1 `9 c  E5 Y7 O7.5.3        產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性本身的問(wèn)題


2 W( s8 \$ a* n




& _5 w/ u1 B! k( A

' _) O- z' O3 i1 s5 p# |/ A
其他具體條款下的標(biāo)識(shí)和可追溯性，按就近不就遠(yuǎn)的原則判斷。        1.        工程在生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)技術(shù)交底書(shū),派工單等標(biāo)識(shí)文件，出了問(wèn)題無(wú)法追溯。(車(chē)間未接到生產(chǎn)任務(wù)書(shū)或生產(chǎn)計(jì)劃, 出了問(wèn)題無(wú)法追溯。)——7.5.3
( J- ^8 y" `. g+ ^+ D2.        工程在生產(chǎn)過(guò)程中有技術(shù)交底書(shū),派工單，但中途一批分為兩批。沒(méi)有改寫(xiě)成兩份記錄，造成某些分部分項(xiàng)工程無(wú)標(biāo)識(shí)。。——7.5.3
3.        產(chǎn)品或原材料使用時(shí)，無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)未移植。——7.5.3
9 o  @# q3 ^6 Y4.        原材料緊急放行時(shí)，未做好標(biāo)識(shí)或記錄。——8.2.4
% Q% H4 i. }! }3 Z5.        半成品例外轉(zhuǎn)工序時(shí)（例外放行），未做好標(biāo)識(shí)或記錄。——8.2.4
$ M8 Z! P9 n0 V  ?8 Y6.        包裝或包裝材料上，未做好防護(hù)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤。——7.5.5
7.        檢驗(yàn)狀態(tài)無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤。——7.5.3
8.        產(chǎn)品（原材料，半成品，成品）無(wú)標(biāo)識(shí)或記錄。——7.5.3
7．5．1        具體分析
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, c1 O$ Z, i! `
, `4 S9 H. Q) X$ J6 d, E9 D
7 h* M5 n/ @  O由表及里的原則        1．        由于沒(méi)有技術(shù)交底而影響質(zhì)量——7.5.1b）
6 n# X: T1 g1 r5 e5 w# S2．        生產(chǎn)過(guò)程中有章不循，或即使合理，也不合法。—7.5.1
# |" q& q6 l8 N" J& S4 ]5 l( v/ x% C3．        生產(chǎn)設(shè)備選型不好，維護(hù)不好，不能滿(mǎn)足生產(chǎn)能力。—7.5.1c）
4．        幾種文件規(guī)定互相矛盾，難以控制過(guò)程。—7.5.1
; n4 H( M: A. Y% s5．        特殊過(guò)程缺少連續(xù)監(jiān)控，人員資格無(wú)資格證。—7.5.2
" H4 c" `- i' W6．        操作者素質(zhì)差，不懂得按操作規(guī)程操作。——6.2.2
7．        季節(jié)性施工未有書(shū)面文件或進(jìn)行書(shū)面交底。——7.5.1b）
8．        設(shè)計(jì)更改，洽商未及時(shí)交底
  l1 J/ f) C, `5 I          ——7.5.1A）
9.  對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中的測(cè)量活動(dòng)存在問(wèn)題_______7.5.1d）
10. 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供、維護(hù)的問(wèn)題——6.3
; i) B* M  k; c1 |5 x' X5 ?3 k11. 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備使用、維護(hù)、工裝管理等問(wèn)題_______7.5.1c）
12．對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備配置問(wèn)題_____6.3
13.對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用問(wèn)題____7.5.1
8.2.4        具體分析
8 f4 |- j( V( E& s: r. }9 w* k
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就近不就遠(yuǎn)的原則        1．        未按檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)——8.2.4
2．        規(guī)定應(yīng)專(zhuān)檢的,擅自改為自檢,___8.2.4
3．        返工返修后未由專(zhuān)業(yè)質(zhì)檢員復(fù)檢______8.3
4．        檢驗(yàn)規(guī)范規(guī)定的統(tǒng)計(jì)(抽樣)方法不正確,數(shù)據(jù)不完全,難以實(shí)施____8.4
5．        用成品檢驗(yàn)代替進(jìn)貨檢驗(yàn)和過(guò)程檢驗(yàn)______8.2.4
6．        檢驗(yàn)記錄有問(wèn)題____8.2.4
7.6        具體分析
& p+ s) Z6 e: @4 t. O2 o" s3 f% ~3 G+ E
: A* ?1 ~7 s$ P) F
該細(xì)就細(xì)的原則(細(xì)到7.6a)7.6b))        1.        檢測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確度和精度選擇不當(dāng),不能承擔(dān)檢測(cè)任務(wù)..______7.6
2.        檢測(cè)設(shè)備未按期校準(zhǔn)(新購(gòu),使用中,修理后)______7.6a）
9 T. y* n& f. c3.        特殊\專(zhuān)業(yè)檢測(cè)設(shè)備無(wú)校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)時(shí),沒(méi)有其他依據(jù)文件.或有這類(lèi)文件,但未按規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn).____7.6 a)
' r6 t5 ?/ \: j% Q6 Q4.        未保存校準(zhǔn)記錄,記錄有問(wèn)題____7.6c)(不用4.2.4)
5.        計(jì)量室環(huán)境條件不符合要求,(如:溫度濕度,清潔度,無(wú)空調(diào)機(jī),換鞋等控制手段__7.6e)
6.        檢驗(yàn)設(shè)備的搬運(yùn)\貯存\防護(hù)條件差，影響其精度_____7.6e)
7.5.5        具體分析        1.        材料搬運(yùn)有問(wèn)題_____7.5.5.
4 f5 s( u5 `3 `: l2 F6 G2.        .材料包裝有問(wèn)題_____7.5.5
3.        材料包裝防護(hù)標(biāo)志有問(wèn)題_____7.5.5
1 v, s9 @* Y, [; O4.        材料運(yùn)輸有問(wèn)題_____7.5.5
5.        倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存條件有問(wèn)題_____7.5.5
6.        未按倉(cāng)庫(kù)保管程序規(guī)定(先進(jìn)先出,隔離存放)_____7.5.5
7.        顧客財(cái)產(chǎn)未保管好,_____7.5.4
8.        材料未經(jīng)檢驗(yàn)合格就入庫(kù)_____7.5.5
4.2.4        具體分析

就近不就遠(yuǎn)的原則        1.        供方有關(guān)產(chǎn)品的重要質(zhì)量記錄未在企業(yè)保存_____4.2.4
2.        管理評(píng)審缺少記錄或記錄有問(wèn)題___5.6.1
3.        顧客要求的評(píng)審缺少記錄或記錄有問(wèn)題__7.2.2
4.        設(shè)計(jì)評(píng)審缺少記錄或記錄有問(wèn)題___7.3.4
* V  W' G' H" Z2 f2 w5.        設(shè)計(jì)驗(yàn)證缺少記錄或未記錄驗(yàn)證方法___7.3.5
- c; Y1 N5 [3 @0 O! I; d6.        合格供方的檔案或質(zhì)量記錄有問(wèn)題___7.4.1
7.        產(chǎn)品標(biāo)識(shí)缺少記錄或記錄有問(wèn)題___7.5.3
2 W7 L# ^) h  B2 I/ n0 q2 e4 |8.        特殊過(guò)程\設(shè)備\人員的鑒定缺少記錄或記錄有問(wèn)題___7.5.2
" K4 ]& r+ q* ?5 l# X9.        緊急放行時(shí)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)記錄未保存或記錄有問(wèn)題___8.2.4
  n# I! o- s5 B8.3_8.5        分清對(duì)不合格的控制,糾正措施,預(yù)防措施三個(gè)不同層次        1.        出了不合格品,不標(biāo)識(shí),不評(píng)審,不隔離,不處置,不通知有關(guān)部門(mén)和用戶(hù),或由無(wú)資格處置不合格品的人員處置____8.3
* b2 C/ x. V0 Q: _' o; o$ b9 r- q2.        出了不合格品,進(jìn)行返工,返修后未按程序文件要求進(jìn)行重新檢驗(yàn)____8.3
7 H( J6 |) R: x' j4 G3.        出了不合格品（重復(fù)的、多次的）,不分析原因,未采取糾正措施____8.5.2
4.        內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng),未采取糾正措施,或?qū)嵤┎焕?____8.2.2(不判8.5.2)
0 i. U! {; j; v7 e7 V3 j5.        糾正措施已實(shí)施,但無(wú)記錄____8.5.2
% o* d  t$ [7 d% z" W6.        顧客對(duì)不合格品有申訴,但未對(duì)此作出有效的處理.______8.3
7.        雖未出現(xiàn)不合格品,但顧客對(duì)工程質(zhì)量有申訴,未處理._____8.5.2
8.        如果反復(fù)出現(xiàn)某一類(lèi)型的不合格—8.5.2
+ O+ h2 n% o; m7 f  U/ C3 ]9.        對(duì)潛在的不合格原因,不調(diào)查研究,不采取預(yù)防措施.______8.5.3
4.2.4        具體分析
: V! v* I' u4 n3 H9 i
- n! z$ ?: J, J) G% o& @) {6 y就近不就近遠(yuǎn)的原則        1.        未保存校準(zhǔn)記錄或記錄有問(wèn)題___7.6
2.        對(duì)不合格原因,未保存其調(diào)查結(jié)果的記錄._______8.3
& h+ V! d9 _3 v( ?- K7 x( |3.        內(nèi)審的不合格項(xiàng)，未記錄糾正措施實(shí)施情況及未驗(yàn)證其有效性._______8.2.2
4.        未保存培訓(xùn)記錄.___6.2.2
8.2.2        具體分析        1.        無(wú)內(nèi)部審核計(jì)劃,或內(nèi)部審核計(jì)劃未認(rèn)真實(shí)施_____8.2.2
2.        內(nèi)審后未及時(shí)采取糾正措施___8.2.2
6 m' b7 ~1 X: S# S; G6.2        不濫用原則        1.        審核中發(fā)現(xiàn)不合格,不可以任意與6.2.2相聯(lián)系,只有造成不合格的原因主要是實(shí)施者素質(zhì)不高,不能勝任,才可以用6.2.2
2.        未保存相應(yīng)的培訓(xùn)記錄____6.2.2
3.        未經(jīng)培訓(xùn)就上崗造成損失___6.2.2
+ A! Z. \0 A0 p. q1 ?5 f- D9 p4.        特殊工種人員離開(kāi)崗位后一段時(shí)間,未經(jīng)考核就上崗工作.__6.2.2
: h) N& @+ V0 E. e8 A9 ?2 ^7 B! N/ t8.2.1        具體分析
問(wèn)題性質(zhì)分屬原則        1.        當(dāng)規(guī)定有服務(wù)要求時(shí),不建立服務(wù)程序,或不實(shí)施服務(wù)程序,也不驗(yàn)證和報(bào)告服務(wù)結(jié)果.____7.5.1f)
2.        服務(wù)中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題,按其性質(zhì)和原因分別歸屬于相應(yīng)的條款:如:
        服務(wù)中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺少可維修性,導(dǎo)致維修困難._____7.3.2或7.3.3
        服務(wù)中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量有缺陷,造成質(zhì)量問(wèn)題:________7.5.1
5 \& E* h+ @5 S. y  E& [        人員對(duì)應(yīng)知而不知，應(yīng)會(huì)而不會(huì)—6.2.2
8.4        具體分析
8 b7 C7 U2 t# y! I


  v7 B' n3 |4 j6 F2 t        1.        未收集信息并進(jìn)行分析:______8.4
2.        未根據(jù)需要實(shí)施和控制,所選定的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行______8.4
3.        編制了數(shù)據(jù)分析程序,但未按規(guī)程抽檢.______8.4
$ l) X: t7 n& d: ?- o8 I5 l4 b
- }3 j5 s  C7 I: [
( D' f) y; v; a; b

+ s! Q! z2 C0 x" s9 e+ K有些什么問(wèn)題嗎?只是對(duì)工作的方式而已,主要還是要公司的大前題之流程要順暢!

tanjiren

總結(jié)的很好，向樓主學(xué)習(xí)

zzy000

好東西,學(xué)習(xí)一下!

齊魯大帝

總結(jié)的很好，向樓主學(xué)習(xí)

zzy000

看了,真的不錯(cuò)啊!

JXTTTTT

什么題目