我在日企工作，也去過廠商監查。首先一個擺放有序，清潔整齊的廠區環境是第一印象，剩下的請看我的監查內容表。3 S* e7 N% I6 M# u; h3 q7 S2 r
1 品質方針・目標 品質方針・目標
2 W6 n: g+ m8 y9 ]6 Y/ K3 r$ Z4 C8 b ①品質目標的設定是否有
7 c9 P2 q+ }1 x" d* {3 t' L' I5 \# ~' K ②品質目標達成狀況
% e$ B* s0 ~. c+ |8 k, l* b4 T) s ③客戶滿意度達成與改善
) j- e, [: l, @% F7 T) I2 組 織 組 織 （品質保証組織図／環境管理推進組織図）8 p. @6 F5 n; @9 P" [& i: j# v
①受入檢查管理體系
% g0 Y, o9 r* u ②客戶投訴管理流程對應
; p3 f2 B M `& y5 ^# u; n3 文書・図面 文件管理8 n) K* @" S8 A5 j$ r" Z, c" p
①品質管理體系管理文件7 `! ~' u* r4 y5 L) i/ S
6 z. |7 A. Z( A- V% G5 l; \ ②設計變更管理文件是否有
3 p* @- w; }8 z& u ③作業指導書是否明確化 ?9 s; [$ b& G0 ?5 ^
④文件是否為最新版本管理
5 R) O+ B0 g4 {0 U! H, c+ g! T4 教育 教育・訓練
/ Z8 U' l6 {3 D- g J+ @; `6 p ①公司全年教育計劃與實際/ u% @. N0 ]1 m+ U9 A) Z4 \7 i) S
②品質部的教育計劃與記錄# R( i, A4 x. v& H- r# h: J2 V
③客戶投訴培訓記錄是否有- Y( H$ k l, F6 o- N
④培訓的效果是否有評估# }6 l5 @3 v' E, x
5 受入検査 受入検査6 { t5 v8 s6 r1 J
①検査基準
% ?' {. d9 d# h$ n9 I! o# @ F# v ②抽樣水準是否有
9 Y$ v- L j! d( y" _! D: G, s ③抽檢LOT NG 時,處理對應流程如何管理" t& x) |( I' W) M
④重大欠點發生時如何處理
/ L0 o- a! Q; p, \! R ⑤標準樣品,限度樣品圖紙是否有管理與使用
2 Z, o: N' z+ l* K* r ⑥不良発生時的放置場所與標識是否有+ T5 d; Q8 g8 ~ w0 p' J
6 部品倉庫 部品管理倉庫 （保管管理）
- i* k! x2 l9 g( h; K. J4 D: _: d* C ①是否有環境管理要求7 t7 c$ @9 h9 h l, ~6 x
②庫存品的管理(是否有先進先出管理)
% e# k' o _3 z ③不良品管理(是否有明確標識)9 }' D! M8 K: q4 m
7 工程管理 品質手順作成是否有 （ＱＣ工程表、作業指導書等）
( Z# J4 _# c5 j% Y2 l ①作成部門與使用管理部門是否明確3 P8 e0 j, E. j9 g# y0 a
②現場使用部門管理是否為最新版
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1 W! i% ^1 v- z/ N% L 9 a0 N" t+ Z& D' q3 U" y
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工程管理3 a" T0 _: k' c
①印刷工程的潔凈度是否有管理(如果超過管理值應對措施是否有)
$ E* i: D! Z0 b- D ②首件品確認是否有5 v Z& p% X1 S0 |! d/ L3 w
③生產過程中,如何確保品質(如多長時間再抽樣)1 t" [2 a" f# r6 g% g
④不良發生,如何對應2 Y: j# V# g" P# ?6 U7 B U
⑤機種切換如何管理/ y$ w7 p: N- `
⑥標準樣品，限度樣品等現場有無
7 Z/ R7 S8 Y' T3 Y+ z: b- z ⑦客戶投訴問題是否被反饋于現場，不良寫真揭示
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檢查設備管理# B- T1 n$ v0 u
①檢測設備是否使用，及定期校正與點檢是否實施（如二次元，卡尺等）4 x# z) e+ p9 q% ?& P, ]# F
②照度是否有要求
6 c; t, N: L8 x; h3 z0 C% \# B ③檢查距離是否有要求
- H% C5 g3 b. L x1 q ④設備與治具定期校正與點檢是否有規定，實施效果如何 d- H' i5 y! v) Q0 d" N
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; N8 @& M! @8 A- Y- b/ I
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/ c. m* e! P& { 作業環境
% o: A! q$ N# ^ ①作業環境與5S是否良好（通路，作業臺，機器，作業區域等）) z, T* Y4 ?4 I+ S4 ]; ^) `) L
②危險品倉庫無溫濕度管理" H' G& J, ?& a9 q. y2 U# o7 Q8 S
9 出荷管理 出荷検査
$ R1 `3 t4 t/ U2 t2 y9 f8 k ①標準樣品，限度樣品，檢查內容管理表及外觀品質基準書有無現場揭示
H# j/ u5 I5 y$ h4 z" n% { ②變更內容實施有無進行確認 S0 k! L' v2 G: ?
③客戶投訴問題有無在現場說明.教育及不良寫真揭示0 y9 Q* |1 t3 a8 a# G
④抽樣水準是否有明確( Z! I/ ^9 e: p) z& K! j I" u& l
⑤檢查前、后，良品與不良品是否有明確的標識，不合格時對應流程
t0 s; o# y) u5 ?10 成品倉庫 出荷管理、物流管理、製品倉庫4 q( P/ o8 i2 H, n# _6 ]
①出荷品內外箱標識是否清楚（品番，品名，數量）
% C* G- v! j; A- V9 [! E7 z ②外箱捆包狀態是否合適，出荷數量與客戶要求數量是否一致（PO確認）
& `& s7 [5 m7 @% G& D2 u ③先進先出管理是否明確/ W1 |+ s, b! N8 n- }& @
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樓主: 楊曉好
發表于 2012-7-5 11:18:01
