烏龜圖分析要領

lujinchu

烏龜圖分析要領提示

一、分析前的準備
1.        要求各部門首先明確現有過程是否已經有文件。（程序文件，相關法律法規或技術規范，指導文件）
0 ^7 C  \5 {" r& R3 t; Q2.        各部門應明確接口關系,并確保現有過程已經監測/評估.
3.        建立與接口的輸入和輸出,清楚輸入有哪些,由誰向您提供,輸出有哪些,輸出給誰.
) d+ M& g0 P# w1 X# }0 J4.        現有過和都有哪些記錄,是否有清單,有空白表樣,是否會使用,記錄提交給誰.
/ D8 W" r; \9 [* _二、        烏龜圖的圖解說明
. i8 V2 Z* W8 x8 U板塊1. 過程名稱:要求各部門通過多方論證方法識別過程,并先后找出顧客導向過程(COP) /支持過程/子過程.管理過程,將識別的過程名稱填入.要求過程名稱準確與實際相一致.
板塊 2. 如何做:要求填寫相關的過程控制程序,支持過程的指導文件、方法等。要求較詳細填寫，不要遺漏。
板塊 3. 使用什么方式:要求填寫本過程使用的材料、機器、檢測設備、計算機交往、軟件等。
$ a+ ]- ^9 \7 I& T板塊 4. 誰負責做:是對資源的要求,特別注意人員的技能和能力培訓等準則.
板塊 5. 使用的關鍵測量/評估準則.應填寫評估測量內容,如矩陣表,關鍵指標,目標等.
0 K/ c; _  y* o9 s  x板塊 6. 輸入:它是過程分析的關鍵,應詳細填寫實際輸入,可能是文件、圖面、材料、樣件、數據、工具或計劃，輸入是從哪里來的,有多少,與其他過程的關系,要考慮相關法律法規的要求.
6 }  d! C; K5 s: p板塊 7. 輸出:是本過程應提供的證據,可能是具體的產品,文件.應與有效的評估測量相聯系,必須詳細填寫實際輸出的證據,并可追溯.
三、        注意事項
3 g" j( I% O7 @# m  B! ^1.        板塊2和板塊3及板塊7是相互關聯的,板塊2的如何做就是你們現行的程序文件、指導文件、及作法。（作法有時指保持記錄）程序和指導文件涉及的原材料、配套件、設備、檢測手段、模治具就是松塊3的通過什么方式來完成過程。板塊7的證據大多是四階表單或實物。
2.        板塊7和板塊5是相關的關聯的，板塊7的內容是客觀證據，可選擇適用參考要求。
* g2 c8 z1 K: e3.        板塊3涉及的是公司的管理過程。
4.        板塊4涉及的多數是人力資源和場所資金等。，因為資源配備需要高階決策，所以應獲得支持。
6 h# m  c7 D5 y( s$ p1 \  a5.        板塊5包括期望的目標。

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學習了！